根据区委巡察工作统一部署，2021年11月5日至2021年12月21日，区委第二巡察组对北京京门国有资产经营有限公司党委开展了巡察“回头看”。2022年2月10日，区委巡察组向中共北京京门国有资产经营有限公司委员会反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》和《中共北京市门头沟区委关于开展巡察工作的实施办法（试行）》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、总体情况

针对巡察反馈的问题和提出的意见建议，京门国资公司党委高度重视，集中分析研究，梳理问题台账，细化52项具体问题，制定52项整改措施，已整改完成问题48项，4项为长期推进项目。

二、具体整改落实情况

（一）巡察、审计发现问题的整改情况。

（1）整改未完成，目前正在整改的2项。

1.关于财务调账处理无附件问题。

整改措施：

对财务调账进行梳理核实，补充完善调账凭证审批程序、情况说明等资料，加强财务审核，确保财务凭证齐全。

整改完成情况：已整改。

2.关联企业之间资金往来款项不符问题。

整改措施：

按照《小企业会计准则》对应调整总公司和监管企业往来账务。实行财务统一核算管理，避免两级企业账务处理出现不一致问题。

整改完成情况：已整改。

（2）整改不到位，但有明确整改思路和举措的1项问题。

3.长期挂账债权、债务未清理问题。

整改措施：

根据《门头沟区国资委监管企业国有资产处置审批暂行规定》和《门头沟区国资委监管企业国有资产处置审批业务办理程序》规定要求，严格履行国有资产损失核销程序，聘请第三方进行清产核资审计，报请国资委审批，依规依制清理债权债务，保证资产、负债的真实性。

整改完成情况：正在推进。

（3）目前整改不到位，且需要长期整改的7项问题。

4.仍存在党委对非公企业党建工作研究不足问题。

整改措施：

强化党建引领，严格落实《关于进一步加强非公企业党支部建设工作的意见》，坚持季度普查，年中专题听取非公支部检查情况，年初系统研究非公支部建设工作。

整改完成情况：已整改。

5.监管代管企业台账不完善，接收的部分企业档案未归档整理。

整改措施：

成立历史专办，明确专人梳理监管企业台账，及时登记企业情况，整理完善企业档案。制定《京门国资公司关于加强监（代）管企业管理的有关规定》，规范接收程序。

整改完成情况：已整改。

6.仍存在关联企业之间资金往来款项不符问题。

整改措施：系统梳理监管企业之间往来账款，根据实际情况制定调账计划，确保关联企业之间往来账一一对应。

整改完成情况：已整改。

7.京门国资公司部分资金挂账龙德海威问题至今未处理。

整改措施：

正在办理欣六园小区房产证工作，待房产证办理完成后，对项目进行重新梳理分析，与建委、国资委及税务局等相关部门咨询沟通，协商工程未结算问题的解决方案，处理历史费用挂账问题，确保账实相符。

整改完成情况：正在推进。

8.欣六园物业管理职责不清问题。

整改措施：已完成欣六园小区前期物业退出工作，现由公司负责小区物业工作，按照《北京市物业管理条例》规范物业管理及服务，推进物业管理服务提升。

整改完成情况：已整改。

9.仍存在拆迁补偿款等企业遗留款项管理不规范问题。

整改措施：

城子还建招商产生收益后，归还企业改制退出费用，严格执行现有企业遗留款项使用要求，专款专用。

整改完成情况：正在推进。

10.仍存在国有资产不实问题。

整改措施：待欣六园小区房产证办理完成后，对项目进行重新梳理分析，与建委、国资委及税务局等相关部门咨询沟通，协商工程未结算问题的解决方案，处理已发生费用未计入成本而充当资产的问题，确保账实相符。

整改完成情况：正在推进。

（二）党建引领企业发展的作用发挥不够突出。

（4）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神特别是习近平总书记关于国有企业改革的讲话精神不够系统深入。

11.重形式安排，轻实际效果，讨论发言缺乏深度，内容浅显，结合实际不紧，存在为学而学现象。

整改措施：将习近平新时代中国特色社会主义思想、两会精神和党的二十大精神作为党委理论中心组学习重点专题，紧跟上级精神安排学习内容。结合国企党建工作会讲话精神和企业发展实际，每季度安排专题研讨讨论，为推动企业转型发展提供理论支撑和方法指导。

整改完成情况：已整改。

12.用创新理论指导企业发展的意识不够强烈，谋划企业发展的动力不足，缺乏深入思考和前瞻规划，推动企业转型发展的目标方向、路径措施不清晰。

整改措施：结合“十四五”规划，加强企业转型发展理论学习研究，形成《京门国资公司“十四五”发展总体思路》。聚焦历史问题攻坚、经营增收节支和资产盘活开发三大任务，加快推进公司转型发展、创新发展。

整改完成情况：已整改。

13.2020、2021年贯彻落实习近平总书记在企业家座谈会上的讲话精神及中央《关于国企改革三年行动方案（2020-2022年）》无相关举措。

整改措施：

专题分析企业现状，制定《京门国资公司监（代）管企业改革、处置推进计划清单》，加快推进国企改革工作。

整改完成情况：已整改。

14.2018、2019年学习党纪党规、法律法规内容偏少。

整改措施：将《党章》《中国共产党纪律处分条例》、警示案例教育列入每年理论中心组必学内容，不断强化党纪法规意识。

整改完成情况：已整改。

（5）意识形态工作不够及时有力。

15.日常教育引导缺乏全面深入，从理想信念层面教育不够，未按要求纳入年度干部述职。

整改措施：常态化开展理想信念教育，在重要节点召开全体党员职工会议，密切关注职工思想动态，有针对性的开展谈心谈话，引导职工树立正确的理想信念，把握正确舆论导向。将理想信念学习内容纳入年度干部述职。

整改完成情况：已整改。

16.2019、2020年理论学习中心组没有意识形态方面内容的集中学习，基层支部传达学习上级部署要求、方案措施不及时，抓非公企业人员、退休职工意识形态工作缺乏广度、深度、实度。

整改措施：及时将上级关于意识形态方面工作部署文件纳入党委理论中心组学习。进一步加强对非公企业职工、退休人员意识形态教育，增加意识形态内容学习交流。

整改完成情况：已整改。

17.结合重大节日、重大活动，紧跟形势任务，坚持会商研判及情况通报制度不经常。

整改措施：

按照公司《关于完善建立意识形态工作责任体系的实施意见》要求，落实意识形态常态工作机制。强化重要节庆、重大政治活动期间企业社会面舆情、矛盾、隐患的排查、研判、预案、引导和处置，确保企业安全稳定、万无一失。

整改完成情况：已整改。

18.工作总结原则性内容较多，针对性不强，存在应付了事现象。

整改措施：进一步重视意识形态工作总结，严格落实意识形态责任年度述职，总结成绩，发现问题，不断深化提高意识形态工作水平。

整改完成情况：已整改。

（6）党员党性教育不够扎实过硬。

19.针对企业特点教育引导缺失，党性锤炼标准不高，无“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化推进措施。

整改措施：结合《关于在京门国资公司系统开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的实施方案》，建立“红色京门”党员志愿文明行动推进机制。坚持每月末组织“红色京门”党员志愿文明活动，进一步强化党员意识，引领党员践行初心使命，履行党员义务。

整改完成情况：已整改。

20.部分党员对“四个意识”“四个自信”“两个维护”等应知应会知识不够熟悉，非公企业和退休党员党性教育抓的不够紧实，触角需进一步延伸。

整改措施：加强习近平新时代中国特色社会主义思想学习，定期抽查，强化记忆，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

整改完成情况：已整改。

21.党员管理教育不到位。

整改措施：定期组织党员学习教育，强化党员日常教育管理。结合市、区警示教育大会精神，利用反面案例，深入开展党员党性教育，切实净化思想、提高觉悟，保持党员的先进性。

整改完成情况：已整改。

22.内部关系有待融洽。

整改措施：抓团队精神教育，增强企业集体荣誉感，强化“公司如家”的意识培养。抓作风形象教育，公示企业年度工作总结、经营计划及“十四五”总体发展思路，使职工正确理解公司决策意图。抓班子示范，要求职工遵守的，班子领导首先遵守，希望职工不做的，班子领导坚决不做。

整改完成情况：已整改。

（7）贯彻落实上级决策部署不够快速高效。

23.坚持党建引领，推动“六稳六保”、创城、疫情防控、接诉即办等上级重大决策部署落地生根的力度不大。

整改措施：结合企业实际推动“六稳六保”工作落实，确保企业正常运营，稳定职工就业，保障职工福利待遇；为产权小区提供民生服务保障，确保基本民生运转。建立文明办公环境创建季度评比机制，坚持开展月度“红色京门”文明志愿系列行动，落实每日门前三包卫生清扫机制，落实办公区及产权小区垃圾减量分类规范。进一步提升接诉即办工作质量，切实做到“五个亲自”。强化分析预判，做到事前排摸，把矛盾消化在萌芽状态，切实做到降量提率。

整改完成情况：已整改。

24.解决历史遗留问题较为被动，有怕、躲心理，效果不佳。

整改措施：

制定《京门国资公司监（代）管企业三年改革退出计划》，有计划完成监管企业改革改制和退出。

整改完成情况：已整改。

25.落实“接诉即办”工作有缺失。

整改措施：建立京门国资公司案件办理单，细化规范流程，加强闭环控制，由主要领导亲自研究案件并安排部署；对于矛盾突出、难点案件由主要领导专题研究化解方案。

整改完成情况：已整改。

（三）担当作为还不够积极主动。

（8）为职工服务的意识不够牢固。

26.解决职工诉求不够积极。

整改措施：关注职工切身利益，严格落实政策，依法依规执行企业福利相关规定，做好职工引导和相关政策解释工作。

整改完成情况：已整改。

27.协调解决部分小区管理问题不力。

整改措施：

完成矿建街268号院、桥东街9号楼、桥东街3号楼三个产权小区向康奇物业公司移交工作。推进轮胎厂、欣六园小区物业经营转型，坚持服务与经营并重，努力开源节支，优化提升服务，实现轮胎厂物业经营服务良性运行。

整改完成情况：已整改。

28.欣六园小区至今未成立居委会、党组织，行政管理、基层治理空白，落户、入学、入托等政策得不到落实，与属地政府长期协调无果，特别是住户对房产证办理问题反映强烈，需引起高度重视，进一步加大工作力度，尽快为区委、区政府研究解决相关问题提出意见建议。

整改措施：协调永定镇政府，完善基层治理机制配备工作组，从根本上解决行政管理和基层治理空白问题。落实小区居民诉求，完成欣六园小区房产证办理。

整改完成情况：已整改。

（9）聚力解决遗留问题的态度不够坚定。

29.对监管代管企业的基本情况掌握不够精准。

整改措施：整理监管企业档案，完善监管企业相关资料，建立监管企业情况台账和退休人员情况台账。

整改完成情况：已整改。

30.配合有关部门解决监管企业问题有等、靠、依赖思想。

整改措施：咨询年度法律顾问，主动进行法律风险研判，加强与区法制办沟通联系，配合法制办提供相关资料，做好相关工作。

整改完成情况：已整改。

31.化解历史纠纷举措不多。

整改措施：制定《京门国资公司监（代）管企业三年改革退出计划》，结合实际采取注销、破产、合并等方式处理历史问题。

整改完成情况：已整改。

32.攻坚克难精神有待进一步强化。

整改措施：与土储对接，落实新港水泥厂收储土地闲置期间周转利用工作。进一步提高越龙水泥厂租金价格。

整改完成情况：已整改。

（10）推动企业创新发展的动力不足。

33.自身定位不够准确。

整改措施：明确企业公司化改制后三大任务，加快推进公司转型发展、创新发展。加强租赁板块经营管理，适时提高租金标准；加快轮胎厂物业由服务向经营转型，坚持服务与经营并重。完善现代化企业治理机制，提高决策执行效率。

整改完成情况：已整改。

34.转型发展谋划不够长远。

整改措施：组织领导班子集中学习国企党建精神，转变思想观念，促进企业管理模式向市场化靠拢。立足企业三大任务，谋划转型发展思路，强化国有资产盘活开发。

整改完成情况：已整改。

35.党政联手不够有力。

整改措施：建立经理层向董事会定期汇报工作机制，定期汇报情况，明确工作重点，分头抓落实。

整改完成情况：已整改。

（11）财务管理不够严谨。

36.财务核算需进一步规范。

整改措施：严格执行财务管理制度，加强财务审核，确保财务审核及凭证齐全。

整改完成情况：已整改。

37.无依据发放值守补贴。

整改措施：完善薪酬福利制度规定，严格执行《京门国资公司薪酬福利管理制度》，杜绝无依据发放补贴的行为。

整改完成情况：已整改。

38.合同签订不规范。

整改措施：修订印发《北京京门国有资产经营有限公司合同管理办法》，严格按照办法规定执行合同审批、盖章、签字、存档、借阅工作。并进行合同管理专项督查，督促整改合同档案管理中的不规范问题。

整改完成情况：已整改。

（四）基层党组织、人才队伍建设有待加强。

（12）组织生活制度落实不够到位。

39.一名领导班子成员今年5月份任职，因未按规定及时召开党员大会，至今未选为党委委员，只能列席党委会而没有表决权，党委核心领导作用发挥不够充分。

整改措施：结合公司制改革，与国资委、组织部沟通协调后，组织党员大会选举产生公司第一届党委会，相关问题一并完成整改。

整改完成情况：已整改。

40.2020年度民主生活会、组织生活会辣味不足，未达到红脸出汗效果。

整改措施：开展民主生活会意义、标准教育，严格落实民主生活会、组织生活会制度，深化自我查找；引导班子成员提高政治自信，放下包袱，解除顾虑，强化相互批评；严格会前材料指导审核，不达到辣味不开会。

整改完成情况：已整改。

41.非公企业党支部多数党员年龄偏大、行动不便，组织活动困难，党员先锋模范作用有待加强。

整改措施：关心非公企业党支部老党员，每季度组织送学，强化学习效果。对党支部规范化建设工作相关制度和业务进行再培训，对照年度从严治党检查发现的问题进行分析，强化党支部规范化建设工作力度，引导各支部及党员发挥带头示范作用。

整改完成情况：已整改。

（13）人才队伍建设缺乏长远谋划。

42.未对干部培养和人才工作进行专题研究。

整改措施：专题研究干部人才队伍建设工作，加强职工培训提高，研究完善公司人才引进政策，不断提升职工文化、素质结构，适应企业快速转型发展需要。

整改完成情况：已整改。

43.落实奖惩激励制度存在走形式、搞平衡现象。

整改措施：进一步修订完善绩效考核办法，将上级考核任务及公司年度重点工作纳入考核。成立考核组，严格落实考核任务加扣分，发挥考核激励约束作用。

整改完成情况：已整改。

44.选人用人程序不够规范。

整改措施：严格按照门组发【2019】18号、京门办发【2020】19号和京门办发【2022】3号文件要求和《京门国资公司科级干部选拔任用工作实施办法》执行科级干部选拔任用工作。

整改完成情况：已整改。

（五）全面从严治党不够坚强有力。

（14）全面从严治党不够坚强有力。

45.对全面从严治党认识有一定偏差，主体责任落实不充分。

整改措施：修订深化落实全面从严治党主体责任清单，及时组织学习上级反腐败文件、案件，做好廉政警示教育。强化制度管人管事，完善管理制度，细化标准、程序、监督。重点防范工程维修、人事选任和资产租赁等廉洁风险，强化不能腐、不敢腐的思想自觉和制度制约。

整改完成情况：已整改。

46.风险防控、定期检查、制度规定完善等工作不到位。

整改措施：紧抓全面从严治党各项任务，严格落实全面从严治党责任清单情况半年检查要求。围绕重大制度、重要业务和风险岗位，每年有重点地开展一次专项监督检查，形成检查报告。

整改完成情况：已整改。

47.化解重大风险行动迟缓，对监管代管的企业监督不够有力。

整改措施：专题研究梳理燕枫服装厂监管具体措施，解聘冗余返聘人员，明晰有关福利发放规定和标准，企业重要运行事项由公司统一审核监管。全力配合区纪委进行案件线索调查，按要求提供有关资料。

整改完成情况：已整改。

（六）立行立改问题。

48.公车使用不规范。

整改措施：

严格落实《公车管理制度》，实行一车一账登记管理，细化公车使用用途登记。

整改完成情况：已整改。

49.人事档案管理不够规范。

整改措施：定期维护人事档案，按上级文件要求正确整理归类，及时提醒相关补充内容。

整改完成情况：已整改。

50.缺少企业动态情况记录，未实质形成企业台账。

整改措施：建立监管企业动态管理台账，及时登记企业变化情况。

整改完成情况：已整改。

51.库存现金管控不严，现金日记账没有逐日结出余额。

整改措施：严格落实出纳现金盘点制度，坚持日清月结，账实相符。

整改完成情况：已整改。

52.龙德海威无法使用固定资产放置库房，未作处理。

整改措施：已按照企业会计准则完成账务处理，整改完成。

整改完成情况：已整改。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：69828619；通讯地址：北京市门头沟区增产路36号京门国资公司，邮编：102300；电子邮箱：jmgzgsjj@163.com。

              北京京门国有资产经营有限公司党委

                         2024年6月7日