根据区委巡察工作统一部署，2019年7月16日至9月25日，区委第一巡察组对北京京门商业投资发展有限公司党委（以下简称京门商投公司党委）开展了巡察。2019年11月22日，区委巡察组向京门商投公司党委反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》和《中共北京市门头沟区委关于开展巡察工作的实施办法（试行）》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、政治建设方面的问题

1.在创城工作中攻坚克难不够，水闸路16号西整治提升进展缓慢。

整改情况：已完成整改。一是水闸路16号西的整体升级改造已全部完成，并已投入使用；二是布置了超市、餐饮、理发等便民业态，10月17日扶贫双创中心门头沟分中心暨灵山绿产体验中心正式揭牌营业；三是永辉超市2020年1月1日正式开业，大大提升了三家店地区商业品质和周边百姓的幸福感、获得感；四是该项目作为北京市规自委简易低风险审批试点项目，得到市领导的高度认可。

2.在张家庄村脱贫攻坚帮扶上后劲不足，成效不明显。

整改情况：已完成整改。一是深入了解张家庄村农产品特点，2019年11月为张家庄村销售蜂蜜308斤，并努力为村民养蜂致富搭建销售平台；二是完成张家庄村文化旅游开发项目建议书，形成初步方案。

3.用创新思路提升工作实效上还有待提高。在加快推进“灵山绿产”特色农产品品牌注册和平台建设上，在落实武川、察右后旗和涿鹿扶贫工作上，发挥企业优势有所不足，品牌提质增效和帮扶农产品销售渠道扩展上有待加强。

整改情况：已完成整改。一是整合扶贫受援地区名、特、优、新农产品，与北京扶贫双创中心门头沟分中心形成联动，打造“灵山绿产”品牌，为扶贫受援地区参与本区“三大产业”培育发展提供服务；二是帮扶地区企业武加食品公司先后在商投公司系统内的鑫源市场、壹公里和左邻右里生鲜超市设立四个内蒙古武川特色农产品销售专柜，开办了“塞上武川特品店”，销售武川特产；三是向武川县哈乐镇义兴元村捐赠20万元产业帮扶资金，建立了村级雪菊茶加工扶贫车间，实现精准帮扶；四是2019年10月17日完成了“北京市消费扶贫双创中心门头沟分中心”的开业运营，积极参与2019年12月13日召开的门头沟区区域三大品牌推介会，商投公司在品牌提质增速上加快了步伐，在帮扶农产品销售渠道上搭建了更广阔的平台。

4.随着企业国有资产的不断壮大，企业发展的动力需要加强。

整改情况：已完成整改。一是持续加强党委班子对新形势、新发展、新理念的学习，以先进企业管理、经营经验，促进企业做强做大做优；二是强化公司党委在企业中的领导核心作用，提出商投公司“一主两翼”工作发展新思路；三是加强公司红色党建引领，聚焦门头沟区“两个”品牌建设，通过组织建设、能力重塑、团队建设增加企业党员领导干部工作动力；四是制定了详细的理论中心组学习计划，党员学习计划，并将学习与业务、实践相结合，打造学习型、研究型、实践型、创新型的领导干部队伍。

5.房租价格偏低不符合市场行情，不利于企业发展。

整改情况:基本完成整改。严格落实《门头沟区国资委关于规范监管企业房地资产租赁行为的意见》和《北京京门商业资产经营公司房地资产租赁管理办法》的相关规定，分类推进房屋租赁行为，对大型优质资产，按照市场化进行运营；对政府成本价出售给公司的社区配套商业资产，按照政府要求开展便民服务，由过去企业低租金运营模式逐渐向市场化运营过渡，积极争取相关政策支持，确保整改到位。

6.对被投资单位管理监督不到位，投资收益率很低。

整改情况：基本完成整改。一是加强参股企业董事会建设，主张股东权益；二是善和医药公司通过转变经营模式，由原来的以批发药品为主转为以零售为主，逐渐以零售占领市场，赢得利润；三是加快拆迁等造成的历史遗留问题的处理，逐步解决参控股企业新生活、门城物美、华源峰等历史遗留问题的解决。

7.下属单位存在违反合同约定的转租现象，造成国有资产流失的隐患。

整改情况：基本完成整改。严格按照《北京京门商业资产经营公司房地资产租赁管理办法》和制定的方案，以公司总经理牵头，公司资产部为主，公司审计法务部及纪委加强监督管理，逐一排查，分类界定，对所有资产出租行为和合同进行再梳理，针对存在的转租问题，采取结合实际情况依法依约纠正，依法终止，到期清理等方式，进行逐一清理。

8.未严格落实党委会前置要求。

整改情况：已完成整改。公司党委班子认真学习习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议精神，完善党委会议事规则、党委会前置程序的制度规定内容；理顺党委会、董事会、经营班子法人治理关系，严格履行党委会前置程序。

9.党委会和经理办公会权责边界执行不清

整改情况：已完成整改。由公司原来的三定方案调整为六定方案，重新整理了权责清单，进一步明确了权责边界，规范了各种会议的议事流程和内容。

10.存在党委会记录补记现象。

整改情况：已完成整改。参照《新时代北京国有企业党建工作指南》加强党委会记录的规范与记录速度，做到党委会议结束，当天笔记完成，杜绝补记。

11.“三重一大”事项无记录

整改情况：已完成整改。按照“三重一大”清单，从2020年起对党委会研究的“三重一大”事项，在会前充分沟通，党委会记录中用不同颜色笔标注，突出“三重一大”事项研究内容，做到一目了然。

12.党建工作研究不充分。近年来党建工作研究少，创新方式少，推动企业新时代党建工作落实不到位。

整改情况：已完成整改。完善党委班子定期研究党建工作制度，定期召开党建专题研究会，细化党建工作计划及相关内容，将党建工作的目标、主题、重点内容与公司重点工作同研究、同部署、同落实。落实党支部书记定期向党委书记汇报党建工作制度。

二、思想建设方面的问题

13.理论中心组学习流于形式。计划不具体、记录不全面、笔记同质化，存在明显的抄袭甚至作假倾向。

整改情况：已完成整改。细化理论中心组学习年计划。一是盯紧计划制定；二是盯紧学习人员，每次学习要求参加率为100%；三是盯紧学习成效，强化理论与实践的结合效果。

14.理论学习与调查研究结合不够紧密。班子成员仅2015年撰写了调研报告，且质量不高，没有坚持深入基层开展调研和深化理论学习要求。

整改情况：已完成整改。完善党员领导干部深入基层调研制度，要求每月不少于一次与所联系的企业、主管部室深入交流、检查、探讨工作，主管领导每半年对所联系企业进行深入调研一次，每年书写一篇实效性强的调研报告。

15.党内教育拓展不够。对于一般党员干部学习教育，方法举措不多，“常”和“长”抓得不够。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够深入。

整改情况：已完成整改。确定每周五下午为业务学习日，将学习理论、接收新知识常抓不懈，长期坚持。深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届四中全会精神，以门头沟区“红色党建品牌”为引领，在规定动作的基础上探讨学习实践新方式，让“常”和“长”成为党员干部学习的常态化，推进学习教育走深走实。

16.学习内容时代感不强。形式单一，多为会前传达中央、市区相关会议精神、读文件等；内容单一，对党章党规学习不够全面。

整改情况：已完成整改。2020年在“活学活用”上、在与时代步伐接轨上深挖学习内容，做到“老企业不老”，新思想长青永驻。在读书沙龙、电子科技新手段运用、新时代企业管理新模式上紧跟时代要求，打造一支新时代党员领导干部“新”队伍。

三、组织建设方面的问题

17.党委对支部指导检查不够。党委班子成员均未列席下属支部的组织生活会，支部班子成员对自身职责不清，对党的基层组织建设了解不多。

整改情况：已完成整改。一是重新修订党委、支部班子成员职责清单，做到责任清任务明；二是党委班子成员定期到联系指导基层支部检查支部各项工作，并提出相应的工作意见和建议；三是按照组织要求每年参加基层支部组织生活会一次，对发现的问题进行分析研判解决。

18.组织生活会不严谨。支部班子成员3人，仅有2人作对照检查发言。

整改情况：已完成整改。规范组织生活会程序，每月最后一个周五开展支部班子业务知识学习。熟悉支部工作的每一个环节、流程，提高每一次组织生活会质量并完善档案归档工作。做到档案规范，有特殊原因缺少组织生活会环节的安排补课。

19.“三会一课”制度执行不到位。支委会和党小组会召开的频次不够，质量不高。支委会记录不规范，只有结果没有讨论过程。

整改情况：已完成整改。严格落实“三会一课”制度，规范支部建设，利用“一规、一表、一网、一册”强化“三会一课”内容、时间、参加人员范围，盯住每一个环节。公司党委加强对各支部落实“三会一课”各个环节工作的督导。

20.党员手册漏记、错记。个别支部民主评议党员评定结果反馈表时间填错。

整改情况：已完成整改。规范党员手册记录，确保内容不漏项、时间节点准、记录规范，严格落实党员评议工作。以支委会、党员会、党小组会形式对2020年党员手册的记录规范，进行培训，并将党员手册书写纳入党员的绩效考核。

21.党委对基层组织换届研究不够。

整改情况：已完成整改。加强党委班子对基层党支部换届工作研究力度，指导频次。参照《新时代北京国有企业党建工作指南》，完善公司党委、支部换届工作制度及流程，并对2019年换届档案进行梳理，完善档案留存材料。

22.换届选举过程性材料留存不全。

整改情况：已完成整改。参照《新时代北京国有企业党建工作指南》完善换届材料，2020年1月，对各支部书记进行了换届工作相关流程、档案资料整理要求的培训，明确留存材料要求。

23.留存材料不实。个别支部换届清点人数报告不实，在有请假前提下，应到和实到人数一致。个别支部签到人数与报告人数不一致。

整改情况：已完成整改。加强检查监督力度，做好事前培训，事中把关，事后检查的工作流程，确保党建工作资料留存完整。参照《新时代北京国有企业党建工作指南》，再次强调留存材料精准。

24.发展党员程序不完整。

整改情况：已完成整改。严格按照《中国共产党章程》和《中国共产党发展党员细则》的规定发展党员，严格履行完整发展程序，做到不漏项。

25.履行干部选拔任用程序不够规范。

整改情况：已完成整改。始终坚持正确的用人导向，按照党管干部的原则，认真学习、研究了《党政领导干部选拔任用工作条例》和《京门商投公司领导干部选拔任用工作办法》，结合企业实际制定切实可行的干部选拔任用工作方案并严格按照方案执行。

26.选人用人基础性工作有待加强

整改情况：已完成整改。完善《京门商投公司中层干部选拔任用工作办法》及《选人用人工作流程》，多角度、多维度夯实基础工作，严格履行选人用人工作流程。规范干部档案管理，从2020年起干部档案由公司党办管理。

四、作风建设方面的问题

27.抓工作缺少决心和韧劲。在工作推进过程中，有部署无落实，重形式轻内容，能力建设三年计划效果不明显，没有很好解决企业人才匮乏问题，企业职工能力水平与企业发展要求不匹配。

整改情况：已完成整改。一是明确党员领导干部工作职责，明确工作内容，明确工作标准，细化工作步骤；二是加强自身综合素质的提升，将理论学习与实际工作紧密联系起来，做到用理论指导实践，用实践检验成果；三是将职责沉下去、将工作方法指导意见带下去，做到底数清、职责明。四是建立健全人才引进机制，充实企业人才力量。

28.文风会风改变不彻底。

整改情况：已完成整改。一是多措并举控制会议数量；二是强调压缩会议时间及改革会议形式；三是严肃会风会纪。严格落实会议请假、签到、迟到、早退、缺席要求，确保会议高效落实。

29.民主生活会质量不高。

整改情况：已完成整改。一是提高党委班子成员对民主生活会思想认识，明确召开目的，会前充分谈心谈话；二是增强召开时效。会前充分准备，切实把问题当成责任，把解决问题当成发展的动力，通过民主生活会方式真正使大家接受一次党性锻炼和思想洗礼；三是开展批评与自我批评要实、真、透，真正做到红红脸、出出汗；四是认真制定整改方案，明确整改落实时间、目标，及时通报整改进展情况，自觉接受群众的监督。

30.对干部职工的教育关心不够。关注业务成绩多，关注职工思想少，考虑工作需求多，考虑职工需求少。尤其对80、90后年轻职工教育管理，在方式方法上有待改进。

整改情况：已完成整改。强化队伍建设举措，多措并举培养锻炼优秀年轻干部，提供重要岗位锻炼机会。深入了解干部在生活、工作、思想认识等多方面的困难，建立台账，并有针对性的提供帮助和指导。加强团队建设，丰富党政工团的活动内容，充分调动80、90后的年轻职工新思维，激发爱企敬业奉献精神。

31.存在“好人主义”思想具体问题。管理上存在“话到嘴边留半句”现象，肯定成绩多，指出问题少。

整改情况：已完成整改。党员干部深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，做坚持原则、敢于担当、尽职履职的好党员、好干部。在推进全面从严治党进程中，加强干部从严管理，杜绝“好人主义”，发扬肝胆相照，荣辱与共精神，直面问题，坦诚相待，形成经常谈心沟通的常态。

五、纪律建设方面的问题

32.对党风廉政建设主体责任认识有偏差，党员干部廉政风险意识不足，普遍认为工作中没有廉政风险。

整改情况：已完成整改。强化党员领导干部对廉政风险认识，明确党风廉政建设主体责任和一岗双责要求，完善公司党政领导干部职责分工及党风廉政工作职责任务，突出党风廉政建设主体责任扛在肩上，落实在行动上；逐级制定党风廉政责任清单、党风廉政风险点，公司纪委加强对各部门、各子公司党风廉政风险点的监督。

33.抓党风廉政建设工作不实。召开会议专题研究和部署党风廉政建设工作少，多为传达文件精神提要求，讨论研究少。

整改情况：已完成整改。一是结合重要节日，召开党员干部廉政教育工作例会；二是抓干部管理，规范干部日常行为。自觉做到守土有责，守土尽责，廉洁奉公；三是抓好三公开。定期将三重一大事项、群众关心事项公开，接受群众的监督。四是强化廉政知识宣传，营造良好的廉政氛围。

34.向基层传导压力不够。党委对下属企业党风廉政建设研究少、部署少，督导检查不够。

整改情况：已完成整改。公司主要负责人与班子成员签订《党风廉政建设目标责任书》，班子成员和分管部室逐级签订责任书，形成“一级抓一级、层层抓落实”的责任体系。切实履行“一岗双责”，健全“一把手抓、抓一把手”的工作机制，实现责任制落实情况检查考核“全覆盖”，把反腐倡廉工作与业务工作结合起来同部署、同落实、同检查、同考核，形成一岗双责、层层落实的工作格局，切实层层传导压力，层层履行廉政职责。

35.对纪检监察工作职责认识有偏差。座谈中发现班子成员普遍将纪委信访与大信访混为一谈，基层纪检委员职责认识不清。

整改情况：已完成整改。一是对纪检监察干部加强坚定理想信念、把握时代方向教育，树立崇高的理想信念；二是通过改进纪检工作作风，探讨严谨务实的工作方法，将检查监督列入工作常态化；三是加大纪检干部培训，增强素质，提高纪检监察本领；四是坚持原则，秉公用权。认真学习信访工作条例，清晰判定大信访和纪内信访，明确纪检信访职责。

36.践行监督执纪“四种形态”没有形成常态，监督意识不强对新提拔、新入职人员的岗前教育以及重要岗位的廉政提醒和经常性监督检查不够。

整改情况：已完成整改。一是高度重视监督执纪“四种形态”，重点落实好第一种形态，加强基层党组织负责人和关键岗位的日常管理和监督，做到发现问题及时纠正；二是严格组织生活，经常谈心交心。纪委主动作为，用好约谈、谈话手段；三是加强对新提拔干部廉政教育与提醒，组织认真学习《中国共产党纪律处分条例》、《公司各项制度手册》及观看各种警示教育宣传片，达到提醒警示教育目的。

37.监督责任没有压实，监督手段单一。

整改情况：已完成整改。牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，制定纪检监察工作人员工作手册。精准运用监督执纪“四种形态”，把思想政治工作贯穿监督执纪全过程，突出正向激励作用，进一步激发党员干部干事创业的积极性。

六、夺取反腐败斗争压倒性胜利方面的问题

38.内部规章制度汇编中有缺项。未涉及工程、货物与服务招标领域的内容。

整改情况：基本完成整改。加速完善公司各项规章制度及工作流程进程，2020年6月底之前全部完成各项制度的修订，正式颁布实施。

39.财务制度执行不到位。“三公”经费报销有漏洞。

整改情况：已完成整改。一是加强“三公”经费报销审核力度，堵塞漏洞；二是规范OA审批流程；三是规范固定资产的核算，按照企业会计准则核算固定资产；四是规范企业结算行为，严格执行企业财税管理内控制度。

40.资产管理部、审计法务部对合同管理不严谨。

整改情况：已完成整改。一是逐一梳理2015年到2019年合同，规范合同文本签订要求形成合同有效的法律依据；二是建立各类合同签订流程；三是审计法务部对每一份合同进行审查，确保合同要件齐全、完整、归档。

41.固定资产核算不合规。

整改情况：已完成整改。严格规范固定资产的核算，按照企业会计准则确认条件核算固定资产，杜绝此类事情发生。

42.财务人员没有履职尽责。

整改情况：已完成整改。强化对财务人员的管理，财务部定期组织对财务人员进行培训。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：6984.2008；通讯地址：门头沟区双峪路18号，邮编：102300；电子邮箱xingguang9520@163.com。