目  录

第一部分2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

第二部分2024年度部门预算报表

1.收支总表

2.收入总表

3.本年支出预算总表

4.项目支出表

5.政府采购预算明细表

6.财政拨款收支预算总表

7.一般公共预算财政拨款支出表

8.一般公共预算财政拨款基本支出表

9.政府性基金预算财政拨款支出表

10.国有资本经营预算财政拨款支出表

11.财政拨款“三公”经费支出表

12.政府购买服务预算财政拨款明细表

13.部门（单位）整体支出绩效目标申报表

14.项目支出绩效表

第一部分2024年度门头沟区纪委部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

区纪委区监委主要工作职责：

1、负责本区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、市委、区委关于纪律检查工作的决定、部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵纪守法的教育，作出关于维护党纪的决定；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

2、负责本区监察工作。贯彻落实党中央、市委、区委关于监察工作的决定、部署，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育。

3、负责组织协调本区全面从严治党，党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。负责综合分析本区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重大问题进行调查研究；参与起草拟订本区相关制度和规范性文件。

4、根据干部管理权限，负责本区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻（派出）机构、镇街纪（工）委等纪检监察组织领导班子建设有关工作；组织和指导本区纪检监察系统干部教育培训工作等。

5、完成区委和市纪委市监委交办的其他工作。

巡察办主要职责：

1、传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署；向区委巡察工作领导小组报告工作；统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合有关部门对巡察工作人员进行考核、任免、调配、培训、监督和管理；向市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况；

2、办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）人员构成情况

部门共设31个内设机构、巡察办公室（内设6个巡察组），下设1个事业单位。行政编制138名（含巡察办14名），实际119人；事业编制13名，实际12人；离退休人员45人，其中：离休1人，行政退休44人，事业退休0人；社会化用工4人。

（三）本预算年度的主要工作任务

   完成本年度纪检监察工作的各项任务：1按照区纪委区监委的工作职能和工作部署，完成监督检查和审查调查工作。2.对全区纪检监察干部进行业务培训，提高纪检监察干部整体业务水平。3.对全区党员领导干部进行党风廉政、反腐倡廉宣传教育，使党员领导干部的廉洁自律意识得到不断的巩固和加强。4.完成本年度的巡察工作。5.完成区纪委区监委信息化建设和运行维护工作。

二、收入预算说明

2024年收入预算4,832.17万元，比2023年5,124.2万元减少292.03万元，下降5.7%。其中：本年财政拨款收入4,832.17万元,比2023年5,124.2万元减少292.03万元；本年非财政拨款收入0万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算4,648.11万元，占总支出预算96.2%，比2023年4751.88万元减少103.77万元，下降2.2%。

（二）项目支出预算184.06万元，比2023年372.31万元减少188.25万元，下降50.6%，减少原因：纪检监察案件检查经费、反腐倡廉宣传教育经费、巡察经费、专网运维经费等减少。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

区纪委部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2024年“三公经费”财政拨款预算25.14万元，比2023年“三公经费”财政拨款预算减少3.63万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元。

2.公务接待费。2024年预算数1.74万元，比2023年预算数1.77万元减少0.03万元，主要原因：人员减少。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年预算数23.4万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数0万元持平，主要原因：此项为区级预留资金,年中根据各单位实际需求另行安排；公务用车运行维护费2024年预算数23.4万元，比2023年预算数27万元减少3.6万元，主要原因：3辆公务用车的运行维护费预算转至机关服务管理中心。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2024年区纪委部门政府采购预算总额0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年区纪委部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年区纪委1家行政单位以及1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算207.75万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，区纪委填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算184.06万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）财政拨款重点项目情况

1.巡察工作经费项目60.73万元：用于安排包括日常办公费、巡察审计费、巡察工作人员培训费、深山区巡察住宿费等各项费用支出。

2.反腐倡廉宣传教育经费项目14万元：用于安排制作警示教育专题片1部、廉政文化建设、购买廉政教育图书等支出。

3.纪委监委案件检查项目40.19万元：用于安排案件审查调查经费、办案中心水电费等相关支出。                                             

4.纪检监察专网运维项目37.67万元：用于区纪检监察专网一期、二期建成后年度网络运行维护费。

（六）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（七）国有资产占用情况

截至2023年底，固定资产总额1,701.08万元，其中：房屋面积0平方米，0万元；汽车13辆，260.95万元；单价50万元以上的设备0台（套），0万元。

（八）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

5.纪检监察业务经费：是指为保障纪检监察机关履行党内监督和国家监察两项职责所需各项经费，包括党风廉政建设经费、廉政警示教育经费、巡察工作经费、查办案件经费和监察体制改革产生的办公设备采购经费等。

第二部分 2024年度门头沟区纪委部门预算报表

204 2024年区纪委部门预算草案报表