根据区委巡察工作统一部署，2021年7月6日至9月24日，区委第二巡察组对区人大常委会机关进行了巡察。11月25日，区委巡察组向区人大常委会机关反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》和《中共北京市门头沟区委关于开展巡察工作的实施办法（试行）》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

区人大常委会党组高度重视巡察整改工作，深刻认识政治巡察重要意义，先后八次在党组会上研究部署巡察反馈问题整改工作。机关各办、室组成区人大常委会机关巡察整改落实工作组，扛牢主体责任，认真制定整改方案和台账。

区委巡察反馈的3类15个方面和立行立改共60个具体问题，现已全部整改完成，并不断完善制度机制。

一、聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况存在问题

（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神特别是习近平总书记关于人大工作的重要指示批示精神有待进一步深化拓展。

1.与时俱进提升党员干部政治理论素养的意识不够强烈，学习广度和自觉性不足，形式较为单一，缺乏深度解读，学用结合不紧，理论水平、思想认识、政治站位有一定差距。

整改完成情况：已完成。

坚持推进“第一议题”学习制度落实，认真制定党组理论学习中心组2022年学习计划并认真组织学习，立足人大工作开展交流发言，进一步促进学用结合。巩固和完善机关“当代马克思主义读书会”、“学习论坛”机制，制定“学习论坛”第七轮发言安排表并认真组织实施。

2.马克思主义论坛聚焦年度主题教育不够，存在介绍个人旅游、阅读小说感受及不同地域饮食文化等现象，偏离了学习重点。

整改完成情况：已完成。

巩固和完善机关“当代马克思主义读书会”、“学习论坛”机制，明确学习和交流发言主题，细化论坛交流发言内容审核程序。机关各办、室负责同志按照“一岗双责”要求，对本办、室党员发言主题和内容把关。

3.法规制度学习照本宣科、现学现用，熟练运用能力有所欠缺。

整改完成情况：已完成。

增强依法履职意识，在区人大常委会视察、调研、召开会议等具体工作中，认真履行宪法、地方组织法、监督法、代表法等法律法规规定，进一步提升机关工作人员依法履职的水平。

4.跟进学习习近平总书记重要讲话和中央、市委、区委最新部署要求，多是传达精神，很少结合门头沟实际研究制定贯彻落实措施。

整改完成情况：已完成。

深入贯彻落实中央人大工作会议和市委、区委第六次人大工作会议精神，研究起草《贯彻落实中央人大工作会议和市委、区委第六次人大工作会议重点任务分工方案》，分解任务、制定贯彻落实的工作措施，明确责任部门和完成期限，报区委同意后，做好落实。

（二）意识形态工作有待进一步抓紧抓实。

1.贯彻落实区委部署要求有缺失，未纳入机关党建工作责任制，制度坚持不经常等。 

整改完成情况：已完成。

健全机关意识形态工作责任制，压实主体责任，不断增强意识形态领域政治理论学习的计划性、系统性。

2.2018、2019年没有研究意识形态工作，2016年以来集中学习相关知识次数偏少。

整改完成情况：已完成。

区人大常委会机关党总支每季度开展一次会商研判、情况通报工作，每半年向党组汇报1次机关意识形态工作，在重大活动、重要纪念日、重要举措出台前，及时研究意识形态工作。

（三）党员干部党性教育有待进一步重视加强。

1.党建工作计划与人大机关工作结合不够紧密，只有年度工作教育要点，教育实施方案较为原则笼统，缺乏“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化推进措施。

整改完成情况：已完成。

机关年度党建工作计划与人大年度工作计划同向研究、同步制定，年初制定《党建年度工作要点》，细化制定机关党支部2022年度学习计划、年度“主题党日”活动计划。研究制定《进一步巩固和拓展党史学习教育成果在门头沟区人大常委会机关开展“三个一”实践活动的实施方案》，建立常态化长效化机制。

2.红色党建“1179”工程宣传不广泛，未深入人心，党建引领意识不够牢固，党员干部对机关打造的红色聚力品牌认知度还需提高，坚持红色党建引领尚未成为广大党员干部的坚定自觉。

整改完成情况：已完成。

整改措施：制定机关党支部2022年度学习计划，深化开展红色党建“1179”工程等决策部署的宣传和学习贯彻。紧紧围绕机关“红色聚力”党建实践品牌，深入谋划开展疫情值守、“主题党日”活动、创城志愿服务活动。

（四）贯彻落实中央、市委、区委决策部署有待进一步跟进发力。

1.存在重部署轻督导、重形式轻内容现象，在贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想方面，未与保障人大监督推动全区绿色发展、生态富民紧密结合，在协助人大常委会推动构建“一园四区一小院”绿色发展新格局、“一线四矿”建设、创城工作等方面提出前瞻性、指导性、操作性较强的意见建议不够。

整改完成情况：已完成。

围绕推动构建“一园四区一小院”绿色发展新格局、“一线四矿”建设等全区中心工作进一步加强调研，相关专门委员会加强对委员的专题教育培训，努力提出更多具有前瞻性、指导性和操作性强的意见建议。

2.2020年各办室监督工作未及时与中央、市委、区委关于“七有”“五性”部署要求结合，推进预算联网监督工作有一定的“等”“靠”思想，进展缓慢。

整改完成情况：已完成。

一是围绕推进落实“七有”“五性”民生需求，开展《北京市接诉即办工作条例》实施情况执法检查，形成专题调研报告，并在区人大常委会会议上就区政府“接诉即办”工作开展专题询问。

二是区人大常委会财经办认真梳理门头沟区预算联网监督工作的整体情况，制定了推动该系统使用的工作方案，确保系统可以真正发挥服务委员、代表和常委会工作人员的作用。

3.落实市区镇三级人大代表培训工作力度不大，效果不突出，部分人大代表履职能力较弱，提交的议案建议质量不高。 

整改完成情况：已完成。

制定《关于组织区第十七届人大代表初任培训班方案》，采取视频会议形式组织140余名区人大代表进行集中培训。开展“小班制、专题化”培训学习。加强对镇人大代表培训工作的指导和支持，每年召开2次工作会议，培训指导镇人大相关工作。

（五）助力人大常委会系统谋划全面工作有待进一步研究探索。

1.积极主动当好参谋助手的意识不够强烈，按部就班地完成既定工作，站在全区“一盘棋”高度，结合人大常委会具体职能，深入研究思考我区发展功能定位，协助保障常委会创造性开展工作尚有不足。

整改完成情况：已完成。

加强常委会2022年监督议题统筹，站在全区“一盘棋”高度，根据全市、全区中心工作向相关办室提出监督议题建议。制定《关于落实十三届区委深改委第二次会议精神，积极发挥人大监督促进作用的工作安排》。

2.围绕绿色发展，研究探索人大常委会如何有效发挥重大事项决定权、监督权和人事任免权作用缺乏力度和深度。

整改完成情况：已完成。

围绕加强“保证人民当家作主”的国家权力机关建设，有效发挥重大事项决定权、监督权和人事任免权作用开展研究并提出工作措施。

3.服务引导常委会委员、代表围绕打造“绿水青山门头沟”城市品牌建言献策做的不够到位。

整改完成情况：已完成。

鼓励常委会组成人员围绕“绿水青山门头沟”城市品牌建设、推动我区实现绿色高质量发展建言献策。组织市、区、镇三级人大代表充分运用“家”“站”履职服务平台，围绕打造“绿水青山门头沟”城市品牌建言献策。

二、聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面存在问题

（一）联系群众的制度优势发挥不够充分。

1.坚持人民至上，充分发挥人大“代表机关”职能，协调引导人大代表积极履行监督促进和为民代言职责的意识未牢固确立。

整改完成情况：已完成。

集中组织人大代表深入农村、社区、企业，聚焦经济发展、城乡建设、社会保障、教育卫生、环境保护、乡村振兴、民生实事等专题开展调研视察活动。积极反映基层和群众对疫情防控工作的意见建议。

2.组织人大代表密切联系群众与现实要求有一定差距，联络渠道不够宽泛，方式较为单一，了解民意、反映民情、汇集民智、为民代言不够及时顺畅，2016至2020年，通过“家”“站”收集和提交意见建议136件，在人大代表总意见建议中占比不高。

整改完成情况：已完成。

将市、区、镇三级代表就近编入家、站，按照“月进站、季回家、年述职”的要求，组织代表开展履职活动。运用线上线下联络、调查问卷、集中接待等方式，丰富人大代表联系人民群众的内容和形式。

3.信访宣传不够广泛到位，对群众反映的问题多是“收收转转”，缺乏跟踪督办反馈机制。

整改完成情况：已完成。

加强对来访群众的法律法规和信访程序的宣传工作。建立人大信访督办台账，加强对转出件办理情况的跟踪督办和答复反馈工作。

（二）组织调查研究不够高效。

1.机关组织常委会、专委会视察调研，计划性强，灵活性不足，真正深入企事业单位、农村、社区等基层不够，听取意见建议不够宽泛，真实情况掌握不全面。

整改完成情况：已完成。

改进视察调研工作方式方法，多深入基层一线企事业单位、农村、社区调研，拓宽听取意见建议的渠道和广泛性，对重点监督事项全面掌握真实情况。

2.监督相关部门解决群众关心、代表关注的民生问题效果不够理想。

整改完成情况：已完成。

开展《北京市接诉即办工作条例》执法检查和专题询问。对代表建议、批评和意见进行整理分类，确定常委会领导和相关办室重点督办的建议。组织召开代表建议交办会，加强日常与建议办理单位的协调沟通，做好重点建议督办的跟进工作。

3.机关各办室调研有时浮在面上，对行业存在的实际问题了解不够深入透彻，问题把握和情况分析缺乏有力支撑，意见建议针对性和可操作性不强，前瞻性、实效性有待提高，机关对意见建议办结情况了解掌握不够清晰。

整改完成情况：已完成。

加强对调研工作和调研能力的培训，提升机关各办室调查研究工作能力。做好常委会、各专委会、代表调研视察等工作中，意见建议的转交和跟踪督办，依法定程序做好区人大常委会审议意见落实情况的收集和报告。

（三）推动监督工作不够有力。

1.问题导向不够鲜明，刚性监督、联动监督开展不多，时效性不强。

整改完成情况：已完成。

坚持问题导向，围绕政府债务管理、“接诉即办”等专项工作对区政府及相关部门开展专题询问，提升人大监督刚性。区人大各专门委员会及相关办室配合市人大各相关委室，做好上下贯通、联动配合，增强时效性。

2.组织开展监督有时考虑“一府一委两院”工作忙、压力大，致使程序上的监督多、实质性监督少，在提出监督意见建议时，存在肯定成绩多、批评建议少的现象，缺乏针对性。

整改完成情况：已完成。

提升监督意见建议的针对性，明确审议意见中问题和建议部分要达到总篇幅的三分之二左右。在开展专题询问时，委员开门见山向区政府相关部门进行提问，直击相关工作的短板与痛点，积极反映群众呼声和社会关切。

3.对一些监督议题跟踪问效力度不大，积极主动听取工作落实情况不够，特别是对一些群众反映比较集中的问题，转交相关部门办理后缺乏持续跟踪监督，抓落实不够彻底到位，推动代表意见建议办结由“答复型”向“落实型”转变有待加强。

整改完成情况：已完成。

依法依规做好区人大常委会审议意见的跟踪督办。加强代表建议的跟踪督办，进一步完善代表建议交办、办理和答复联动工作机制，加大对相关问题的跟踪督办力度。

（四）开拓创新氛围不够浓厚。

1.有时存在畏难情绪和疲于应付心态，贯彻落实中央、市委、区委部署要求和人大常委会赋予的任务，满足于不出错、过得去，工作标准不高，创新勇气不足。

整改完成情况：已完成。

落实区委部署，在疫情防控中创新发挥人大监督作用。成立区疫情防控人大监督组，深入政府部门和各镇街，开展监督检查125次，及时发现问题，督促立行立改，提出工作建议21条。

2.部分干部“二线”思想突出，个别同志有松口气、歇歇脚的想法，缺乏拼劲闯劲，“讲奉献争第一”的干事创业局面需进一步形成和巩固。

整改完成情况：已完成。

发挥党建引领作用，加强机关党员干部理想信念教育常态化工作，扎实抓好习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育、深入开展“四史”教育，激励机关党员干部不忘初心、牢记使命，开拓奋进、攻坚克难。

3.年轻干部忙于事务，业务单一，接触面窄，眼界不够宽阔，前瞻谋划、综合协调、服务保障等能力需进一步提升。 

整改完成情况：已完成。

系统谋划机关年轻干部的培训培养工作，在会议筹办、调研视察等工作锻炼和提升机关年轻干部综合协调、服务保障能力。

4.机关工作统筹有待加强，各办室日常沟通交流较少，尚未形成整体合力。

整改完成情况：已完成。

加强对各办室工作的统筹协调，注重在监督、调研、视察等工作方案制定和落实上加强联动，做好协调配合。

（五）内控制度不够完善。

1.机关内控制度2016年建立，部分制度已无法满足目前管理需要，存在一定的漏洞隐患，其“工会经费管理办法中利息收入作为经费收入组成”的规定不符合利息收入应上交财政的要求，至今未修改。

整改完成情况：已完成。

制定《区人大常委会机关内部控制规范实施及自我评价办法（试行）》并严格执行；严格执行工会经费管理规定，废止机关不符合现行规定的工会经费管理规定。依法依规做好机关财务和内部控制工作。

2.合同管理制度不完善，未明确合同管理归口部门，未对合同进行编号管理、归档留存。

整改完成情况：已完成。

制定《区人大常委会机关合同管理制度（试行）》，明确办公室为机关合同管理归口部门，做好合同编号管理、归档留存等工作。

3.内控制度执行不严，现金、银行存款未做到逐笔、序时记账和日清月结，财务专用章未实行专人保管，近10年来未经过内外部审计，对相关要求掌握不够精准，廉政风险较大。

整改完成情况：已完成。

整改措施：严格执行机关内控制度，严格履行出纳岗位职责，做到“日清月结，真实准确”，做到现金、银行存款等相关业务发生一笔记录一笔。

（六）资金资产管理处置不够规范。

1.落实财经纪律不严，部分大额资金使用未履行“三重一大”民主程序，大量使用现金进行公务结算，支付手续不全问题突出，个别票据审核把关不严，巡察进驻时发现库存现金超过规定标准。

整改完成情况：已完成。

严格落实财经纪律和党组“三重一大”事项集体决策实施办法。制定并严格执行《区人大常委会机关公务卡使用管理制度（试行）》和《区人大常务会机关现金提取和使用管理制度（试行）》。

2.2015年12月与长沙正宇软件技术开发有限公司签订信息化平台软件服务合同，2016年采购视频会议设备，均未委托集中采购或代理机构采购，不符合其内控制度要求。

整改完成情况：已完成。

严格落实政府采购法律法规和内控制度，对需要委托集中采购或代理机构采购的事项，严格执行相应规定。

3.部分办公用品、人代会议用物品采购未按规定进行三方比价，2018年、2020年、2021年印制人大会议手册单价过高。

整改完成情况：已完成。

严格落实政府采购法律法规和内控制度，按规定严格执行政府采购及三方比价程序，加强对合作单位的比选。

4.固定资产管理混乱，账实不符，登记不及时，有的未入账，未按要求进行固定资产定期盘点。

整改完成情况：已完成。

明确固定资产账目管理及实物管理责任人，盘点在库固定资产，对未贴标签的固定资产补贴。完善机关固定资产台账，做好固定资产入账。

三、聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺方面存在问题

（一）服务大局意识不够牢固。

1.缺乏站在全局高度协助人大常委会发挥监督作用，督导各部门形成合力共同推进地区科学发展的主动性。

整改完成情况：已完成。

巩固和拓展党史学习教育成果，强化“红色聚力”党建实践品牌引领，促进机关各办、室形成合力，共同发挥监督促进作用。

2.围绕中心工作指导机关党支部发挥作用不足，在服务常委会依法保障和推动全区高质量发展方面作用发挥不充分。

整改完成情况：已完成。

加深党建工作与人大业务工作的融合度，深化打造“红色聚力”党建实践品牌，进一步服务常委会依法保障和推动全区高质量发展。

3.对如何充分发挥机关党支部职能以提高人大重大决策的科学化、民主化和法治化水平，缺乏深度思考。

整改完成情况：已完成。

专题研究如何充分发挥机关党支部职能，促进人大重大决策科学化、民主化和法制化水平提升。

（二）党建工作不够扎实。

1.培育强化党支部功能不够有力，创新力度不大，组织活动开展不够丰富，党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用发挥不够明显。

整改完成情况：已完成。

增强机关党支部政治功能，用好首都和我区红色资源，组建机关疫情防控志愿者应急服务队，党员干部下沉社区值守、及时准确完成大数据派单排查等各项工作，为筑牢抗疫屏障贡献人大力量。

2.机关各办室对党建引领机关建设发展的重要性认识不充分，尚未做到党建与业务同谋划、同部署，两手抓、两促进。

整改完成情况：已完成。

机关各办、室负责同志按照“一岗双责”要求，落实全面从严治党主体责任，层层压实党风廉政建设工作责任。

（三）组织人事制度落实不够严肃。

1.干部选拔任用缺乏规范性，推荐、考察等环节未严格履行程序。

整改完成情况：已完成。

严格按照相关法律规定和区委组织部相关工作规程，规范选人用人工作程序，做好干部选拔任用全过程材料归档。

2.组织生活会“红脸出汗”不够，“辣味”不足，未直言不讳地指出存在问题，相互批评不够深刻。

整改完成情况：已完成。

严格落实组织生活制度标准和要求，发挥党员领导干部的示范作用，认真开展批评与自我批评，深入查摆问题、剖析问题根源。

3.落实“三会一课”制度未实现经常化、规范化，党课质量有待提高。

整改完成情况：已完成。

制定“三会一课”全年计划并认真执行，党员领导干部以普通党员身份参加所在党支部和党小组活动，带头讲党课。

4.组织指导离退休干部党支部开展活动不经常，存在虚化、弱化倾向。

整改完成情况：已完成。

制定离退休党支部年度工作计划并认真落实，在思想学习、志愿服务等工作中强化组织引领。

（四）全面从严治党主体责任落实不够到位。

1.个别干部思想认识有偏差，认为人大机关是“清水衙门”，不会出现问题，警惕放松，压力传导层层递减。

整改完成情况：已完成。

层层压实全面从严治党主体责任，坚持廉政教育常态化，用好监督执纪“四种形态”，特别是第一种形态。

2.贯彻落实区委“六六工程”、学习借鉴《区委巡察发现问题“镜鉴”录》停留在宣传层面，未结合机关实际举一反三，制定长效举措。

整改完成情况：已完成。

在年度党建工作要点、“三会一课”计划中体现细化落实区委“六六工程”工作措施；针对学习借鉴《区委巡察发现问题“镜鉴”录》制定机关内部监督年度工作重点。

3.日常教育管理强调要求多、跟踪督导少，查找廉政风险点未做到全方位无死角覆盖，廉政谈话触及思想等实效性不强。

整改完成情况：已完成。

开展廉政风险点自查，提出防范措施42条，逐项明确责任领导、具体责任人和完成时限。做好日常廉政教育和节前廉政教育，加强廉政谈话工作。

4.部分公务用餐报销未附相关通知、派出单位公函和接待清单。

整改完成情况：已完成。

制定《区人大常委会机关接待工作制度（试行）》并严格执行，机关财务人员严格审核报销款项，复核各种票据原始凭据。

5.2017年3月为司机报销个人高级驾驶员培训及考试9次交通补助720元，2018年12月为司机报销北京实兴腾飞酒店物业管理有限公司、圆明园旅游服务公司停车费39.5元，把关不严。

整改完成情况：已完成。

清退交通补助720元及停车费用39.5元。举一反三，开展2021年度交通补助发放工作自查，清退交通补贴240元。制定《区人大常委会机关公务用车管理制度（试行）》，严格履行公务用车相关费用支出报销手续，压实内部监督责任。

6.公车派遣不规范，使用手续不齐全，2018年10次加油未见出车记录或出车地与加油地不符，维护维修管理不到位。 

整改完成情况：已完成。

严格按照《区人大常委会机关公务用车管理制度（试行）》派遣车辆，如实、规范填写派车单，做好派车记录归档工作。

四、立行立改问题

（一）机关会议记录本记录不规范，内容记录不清晰。

整改完成情况：已完成。

明确会议记录人及会议纪要起草人，重要会议后，记录人要及时、如实整理会议纪要，做好签发存档工作。

（二）理论学习教育记录不规范。

整改完成情况：已完成。

明确专人负责集体理论学习教育会议记录工作。规范党员个人自学和参加集体理论学习教育记录要求。

3.组织生活会及个人述职报告材料有照抄照搬现象。

整改完成情况：已完成。

明确严肃党内政治生活的要求，召开组织生活会前，机关党小组长负责对参加党员材料进行把关。

（四）干部人事档案管理不规范。

整改完成情况：已完成。

严格执行《干部人事档案工作条例》，不断提升人事干部的业务能力。

（五）党组讨论决定干部任免会议记录不完整、不规范、不详细。

整改完成情况：已完成。

严格全面落实干部选拔任用工作记实制度，规范党组会议讨论决定干部任免事项记录工作。

（六）2014年至今固定资产未随人员变动更新责任人。

整改完成情况：已完成。

明确固定资产实物管理责任人，并注意及时变更。

（七）部分报销手续不严谨，附件不全。

整改完成情况：已完成。

严格执行机关内控制度，严格履行财务报销手续，机关财务人员严格审核报销款项，复核各种票据原始凭据，报销票据的附件必须完整。

（八）合同缺少签订日期或签章人。

整改完成情况：已完成。

严格落实《区人大常委会机关合同管理制度（试行）》，加强对合同签订日期、签章人等合同签订要素的审核监督。

（九）财务基础工作薄弱，如记账凭单相关信息不全。

整改完成情况：已完成。

健全机关财务内控管理制度体系并严格执行，加强机关财务人员和资产管理工作人员思想意识和能力培训。

（十）仍采用旧会计科目进行核算。

整改完成情况：已完成。

加强对机关会计工作人员的专项业务培训工作，立即落实使用现行会计科目进行核算。

（十一）至今仍用手工记账，未推进会计电算化进行电子记账。

整改完成情况：已完成。

加强对机关会计工作人员的专项业务培训工作，用电子账簿进行财务账归档。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：69826803；通讯地址：北京市门头沟区新桥大街36号（区人大常委会），邮编：102300；电子邮箱： rd@bjmtg.gov.cn。

                 

                     门头沟区人大常委会办公室

                            2024年6月11日