一、部门职责情况

依据《中国共产党党章》、《监察法》及相关规定，区纪委区监委：全面履行党章赋予的职责，认真贯彻落实中央、市委和区委关于纪律检查工作的决定，协助区委加强党风建设和组织协调反腐败工作；履行监督调查处置职责，对公职人员依法履职秉公用权，廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查；履行监督责任，对党和国家机关执行党和国家政策、法律法规的情况以及党政领导干部履行职责和行使权力进行监督；受理检查和处理区级机关各部门、各镇（街）党（工）委和区委管理的党员领导干部违反党的章程和其他党内法规的案件；受理对党组织和党员违反党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利；组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责对区纪委区监委工作中，重大理论和实践问题进行调查研究工作；负责区纪委区监委系统的领导班子建设、干部队伍建设、组织机构建设与监督管理；承办市纪委市监委、区委区政府授权和交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共设16个内设机构，13个联合派驻纪检监察组，下设1个事业单位；区委巡察办。行政编制52名，实际48人；事业编制11名，实际9人；离退休人员27人，其中：离休1人，行政退休26人，事业退休0人；其他人员3人，其中：社会化用工2人。

三、收入预算情况

2018年，本部门收入预算19,807,015.38元，较2017年预算收入16,143,751.04元增长22.7%。包括：财政拨款19,807,015.38元，其中：一般公共预算收入19,807,015.38元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元；纳入财政专户管理的事业收入0元；其他收入0元；上年结转0元。

四、财政拨款支出预算情况

2018年，本部门财政拨款预算支出19,807,015.38元，较2017年预算支出16,143,751.04元增长22.7%。增长的主要原因为：工资支出、项目支出增加。

（一）按支出内容分，其中：

财政拨款基本支出预算16,816,903.38元，占财政拨款预算支出84.9%。

财政拨款项目支出预算2,990,112.00元，占财政拨款预算支出15.1%。

（二）按照资金性质分，其中：

财政拨款一般公共预算支出19,807,015.38元，占财政拨款预算支出100%。

财政拨款政府性基金预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。

财政拨款国有资本经营预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。

五、财政拨款重点项目及绩效目标情况

（一）纪委监委案件检查费项目600,000.00元：用于安排查处各类违纪违法案件支出。本项目绩效目标为：完成全年违纪案件的查办工作，为国家挽回经济损失。

（二）反腐倡廉宣传教育经费项目440,000.00元：用于安排2018年反腐倡廉宣传教育等项支出。本项目绩效目标为：通过反腐倡廉宣传教育活动，为我区营造一个清风正气的环境，使党员领导干部自觉做到廉洁自律。

（三）巡察工作经费项目600,000.00元：用于安排2018年区委巡察办日常办公、培训等支出。本项目绩效目标为：通过区委巡查工作，及时发现问题、解决问题，使全区各单位都能认真地尽职履责。

六、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明

（一）“三公经费”和机关运行经费的单位范围

区纪委部门“三公经费”和机关运行经费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公经费”预算财政拨款情况说明

2018年，本部门“三公经费”财政拨款预算36,560.00元，比2017年“三公经费”财政拨款预算增加240.00元。其中：

1、因公出国（境）费用。2018年预算数0元，比2017年预算数0元增加0元，主要原因：未安排出国费用。

2、公务接待费。2018年预算数36,560.00元，比2017年预算数36,800.00元减少240.00元，主要原因：人员减少。

3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数215,410.00元，其中，公务用车购置费2018年预算数0元，主要原因：未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费2018年预算数215,410.00元，比2017年预算数215,410.00增加0元。

（三）机关运行经费预算财政拨款情况说明

2018年，本部门机关运行经费财政拨款预算1,003,845.54元，比2017预算数1,009,344.46元减少5,498.92元，其中：会议费7,695.00元（此项资金为差旅费及小型会议费的50%），培训费21,660.00元。

说明：机关运行经费，指本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。数据口径与2017年部门决算口径一致）

七、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明

2018年，本部门政府采购项目财政拨款预算541,000.00元，主要包括办公设备购置支出。      

2018年，本部门政府购买服务项目财政拨款预算0元。

八、行政事业性收费重点项目情况

无。

九、部门整体绩效目标情况

（一）按照纪委监察局的工作职能和工作部署，完成2018年查办案件工作。

（二）对全区纪检监察干部进行业务培训，提高纪检监察干部整体业务水平。

（三）对全区党员领导干部进行党风廉政、反腐倡廉宣传教育，使党员领导干部的廉洁自律意识得到不断的巩固和加强。