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中共北京市门头沟区纪律检查委员会
北京市门头沟区监察委员会

今天是2018年04月19日 星期四 09:45:56
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中共北京市门头沟区财政局党组关于巡察整改进展情况的通报
文档来源:区委巡察办   发布时间:2021-09-24

根据区委巡察工作统一部署,2020年7月6日9月4日区委第四巡察组对区财政局党组进行了巡察10月12日,区委巡察组向区财政局党组反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》和《中共北京市门头沟区委关于开展巡察工作的实施办法(试行)》有关规定,现将巡察整改进展情况予以公布。

总体情况

针对巡察反馈的问题和提出的意见建议,区财政局党组高度重视,于会后召开党组会议集体研究3次,逐条分析、认领责任,梳理问题台账,制定整改措施,细化43问题制定109项措施,立行立改29项问题;通过为期3个月的集中整改,巡察反馈的14大类43项问题中,已经整42问题,还未完全整改完成问题1项问题按照工作计划,已完成2020年相关工作,今年12月底前完成全部整改。

二、具体整改落实情况

(一)关于对加强党的领导不到位,工作落实有欠缺方面

1.关于政治意识不够强,党组领导核心作用发挥不够充分的问题

1)在贯彻落实“两山”理论,建设绿水青山门头沟方面有差距

整改措施:一是修订我区《农业农村改革发展资金实施细则》,明确责任分工、资金使用、分配下达、绩效和监督等内容。二是2021年部门预算编制过程中,加大农业产业资金预算审核力度,注重结合地区实际,优化资源配置。三是对市级农改项目开展事前评估,加强结果应用,确保资金使用效益。

整改完成情况:已完成并长期坚持。

2)贯彻执行上级决策部署有差距

整改措施:一是已建立区委区政府督察督办事项、财政反馈意见事项等台账,并专人负责日常督促科室在时限内及时反馈。二是加强政府性债务管理,坚持地方政府债务统计报告制度,每月出具政府债务月报与债务预警报表。三是严控政府性债务规模,根据市财政局《地方政府法定债务风险指标测算说明》,确保5项风险指标均低于风险警戒线。

整改完成情况:已完成并长期坚持。

3)以党组扩大会代替党组会

整改措施:严格控制参会人员,规范会议程序和决策机制,对议题确定、决策程序、议事纪律、会议记录纪要等环节明确工作要求,坚决纠正以党组扩大会代替党组会的问题。

整改完成情况:已完成并长期坚持。

4)非党组成员在党组扩大会中对“三重一大”事项表决发言

整改措施:一是严格执行相关制度,按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的工作原则,实行集体议事,并以会议表决形式体现领导班子的意志。二是规范党组会议记录和纪要,确保记录全面详细、真实准确。

整改完成情况:已完成并长期坚持。

2.关于大局意识不强,参谋助手作用发挥不明显的问题

1)全区财源建设成效不明显

整改措施:一是制定配套文件,建立日常走访常态化、拟迁出企业信息预警及挽留、已迁出企业事后清理、税务登记提醒推送等多项工作机制。二是每周对企业迁出、招引等财源建设信息进行分析,并将结果报送区长办公会;对我区财源建设情况进行分析、提出工作建议,以专报的形式向区领导汇报。

整改完成情况:已完成并长期坚持。

2)在把握预算原则上,重分配资金平衡,轻项目管理和政策效果

整改措施:一是持续推进财政运行分析报告制度,每月向区政府汇报库款保障能力以及棚改、隐债、市政基础设施等项目支出需求保障情况,为领导决策提供依据。二是面对严峻的预算收支形势,加强统筹调度,申请市级库款周转金,协助争取市级专项债券,做好特别国债资金分配,同时加大存量资金盘活力度,调入预算稳定调节基金,全面梳理预算项目压减支出规模、调整支出时序,全年实现收支总体平衡。

整改完成情况:已完成并长期坚持。

3)在优化营商环境、服务企业发展中工作不到位

整改措施:一是通过区政府门户网站“营商环境专栏”和区政府采购网及时更新相关政策。二是严格落实财政部、市财政局相关文件精神,对政府采购领域妨碍公平竞争的“十大问题”进行清理。三是2021年1月1起,政府采购意向公开正式实施,确定公开依据和时限,提高政府采购透明度。四是贯彻落实中央、市级政策要求,分析减税降费对财政收入变化的影响,强化组收工作统筹调度,充分落实减免政策。

整改完成情况:已完成并长期坚持。

4)从政策角度深究资金使用依据,为区政府提供合理化建议方面工作不到位

整改措施:一是在2021年度预算编制中,全口径测算财务成本,严格遵循以收定支、量力而行原则,全力应对收支从紧的严峻形势,确保收支平衡;大力推进“零基预算”落实,以“六保”任务为底线,区级重点任务优先,将一般性行政运行控制在最基本水平;在政策规定的范围内用足各领域市级转移支付资金。二是积极拓宽财力来源,积极争取直达资金全部用于刚性重点支出领域。

整改完成情况:已完成并长期坚持。

3.关于政治站位不高,落实意识形态工作不到位的问题

1)局党组对意识形态工作认识不足,阵地意识缺乏

整改措施:利用OA办公系统党风党建专栏及时更新内容,选取人民网、共产党员网等官方解读,提高党员干部对当前形势的判断力,牢牢掌握意识形态工作主导权。通过《财政信息》及时发布《创城专刊》,全面展现财政业务和创城工作整体面貌。疫情期间,局党组严格落实中央和市区部署,将抓意识形态工作与疫情防控工作有机结合起来,严格落实意识形态工作五项制度,管好用好区域内的意识形态阵地。

整改完成情况:已完成并长期坚持。

4.关于思想建设重视不够,理论学习有差距的问题

1)党员针对性教育、经常性教育有缺失,学习积极性不高

整改措施:机关党委充分利用OA办公系统、财政职工之家微信群(内部)等载体发布学习内容,各支部严格按照三会一课学习计划加强党员教育管理,提高党员政治思想水平;通过督促党员使用“学习强国”APP,抓住碎片化时间学习,把学习成果转化成具体的工作思路、措施和办法,不断提高财政工作的能力和水平;深入落实全区警示教育大会精神,组织观看警示教育片《欲望不归路》,使党员干部守纪律、讲规矩、知敬畏、存戒惧,增强拒腐防变的思想自觉和行动自觉,不断提高自身免疫力。

整改完成情况:已完成并长期坚持。

(二)关于全面从严治党压力传导不到位,纪律建设需加强方面

1.关于工作作风不扎实,工作落实有缺失的问题

1)反馈件办理不及时

整改措施:一是专管员加大与预算单位沟通力度,将日常调研形成常态,及时了解单位工作重点和项目进展情况。二是科长全程督导,对个别情况复杂的反馈件,加强与相关科室协调,及时向主管领导汇报,研究解决办法。三是对追加资金申请严格把关,加快办理时限,提出更为精准科学的反馈意见。四是建立反馈件办理台账,将责任细化到个人,每月进行汇总。

整改完成情况:已完成并长期坚持。

2)整合收回沉淀存量资金工作不到位

整改措施:一是修订完善我区《行政事业单位财政性结余资金管理办法》。二是全面清理收回各部门实有账户结余、村居财政性结余资金,最大限度统筹盘活存量资金保障刚性支出需求,进一步提高资金运转效率。

整改完成情况:已完成并长期坚持。

2.关于调查研究不深入,工作流于形式的问题

1)深入基层较少,调研指导工作不到位

整改措施:支出科室强化与各预算单位的沟通协调,深入了解各单位情况,加强对各单位财务工作的培训、指导和监督,提高单位预算编制水平,将项目做实做细,根据工作实际制定支出计划,每月将支出情况反馈各单位主管领导,加快资金支出进度。

整改完成情况:已完成并长期坚持。

2)以文件落实文件

整改措施:一是在局内及时发布通知,要求各科室认真落实,按年度汇总转发文件,做好相关审查工作。二是结合实际情况,在文件中增加“双目录”管理和“双审核”制度等创新工作方法,将政府购买服务的部门预算管理和审核相结合,严格项目准入与项目审核。三是结合目前政府购买服务管理现状,规定审核流程,厘清职责,坚决避免以文件落实文件的问题。

整改完成情况:已完成并长期坚持。

3.关于制度执行不严格,内部管理不精细的问题

1)请销假制度执行不严

整改措施:严格落实《考勤管理暂行办法》,要求科室负责人对本科室考勤统计的真实性负责。严格执行请销假制度,人事教育科加强请假审批与考勤表的复核工作,每季度公示全体人员考勤表,加大公开、监督力度。

整改完成情况:已完成并长期坚持。

2)公车管理制度执行不到位

整改措施:一是科室负责人通报检查出的相关问题,并强调要严格执行公务用车管理制度。二是加油卡已由车辆管理员保管,由车辆管理员持主卡购买汽油。三是继续按照“一车一卡”管理,建立车辆加油记录表。

整改完成情况:已完成并长期坚持。

3)内控制度调整更新不及时

整改措施:涉及内控需要修改的内容经党组会审议通过并修改完成。

整改完成情况:已完成并长期坚持。

4)信息化平台缺少整合

整改措施:待市财政局和我区软件国产化相关要求及时跟进。

整改完成情况:已完成并长期坚持。

4.关于机关财务管理不规范的问题

1)购置物品未附明细

整改措施:已要求财务人员在相关科室支出报销时,加强对原始凭证的审核,对所附资料不完整的一律不予支付。

整改完成情况:已完成并长期坚持。

2)现金慰问手续不全

整改措施:已要求财务人员加强对原始凭证的审核,现金支出时填制支出凭单,制单人、财务主管、领款人签字,支付完成后盖现金付讫印章。

整改完成情况:已完成并长期坚持。

3)培训项目支出报销未附基础资料

整改措施:已要求财务人员加强对原始凭证的审核,支出凭单后附培训通知、培训资料和签到表等内容。

整改完成情况:已完成长期坚持。

5.关于行政事业性固定资产管理不规范的问题

1)对行政事业单位固定资产监督管理中仍然存在“重资金,轻资产,重购置、轻管理”的问题

整改措施:一是对长期已使用的在建工程未及时结转问题较为突出的市政工程和代建工程,按照财政部要求进行了估值结转。二是对区住建委、城管委、水务局、商务局等部门国有资产管理情况开展专项检查。

整改完成情况:已完成并长期坚持。

2)资产动态数据不准确

整改措施:一是资产月报质量显著提高,各单位资产管理意识有所增强,强化了资产动态数据监管。二是严格按照资产管理要求,加强对单位新增、处置资产的全过程管理。三是要求资产动态库软件公司提高服务质量,配合单位及时完成资产变动数据的录入、更新工作。

整改完成情况:按照计划,已完成2020年工作,2021年12月底全部完成。

3)对固定资产的监管存在盲区

整改措施:一是在预算编制过程中将资本性支出预算单独列示。二是算执行中将资本性支出到形成资产的过程全程监管。三是决算中预算数据、预算执行数据,形成资产数据形成数据链。严格按照新标准、新要求管住新资产,结合存量资产的清理,达到资产管理高效准确的目的。

整改完成情况:已完成并长期坚持。

4)购入资产未计入固定资产

整改措施:已补计固定资产,加强对固定资产日常管理,财务人员和资产管理员及时沟通,对新购已验收的固定资产及时入账。

整改完成情况:已完成并长期坚持。

5)软件购置、开发、升级未计入无形资产

整改措施:已对应计未计的无形资产进行了初步梳理,待局资产管理部门统一部署进行相关调整。

整改完成情况:已完成并长期坚持。

6)固定资产台账与实际状况不符

整改措施:已对全局固定资产进行了清查,按照现有固定资产使用状态进行了调整,符合报废条件的,经主管科室审批,待北交所报废处置。

整改完成情况:已完成并长期坚持。

7)超标准购置打印机

整改措施:优化了全局打印机使用布局,对符合报废条件的打印机已做报废处置。

整改完成情况:已完成并长期坚持。

6.关于合同签订与项目实施程序倒置的具体问题

整改措施:各科室对报送的合同内容严格把关,财政监督科对合同进行合法性审核,并建立合同管理台账,杜绝合同签订与项目实施程序倒置的情况。

整改完成情况:已完成并长期坚持。

(三)关于组织建设存在薄弱环节,党建工作不规范方面

1.关于主体责任落实有缺失的具体问题

1)存在“重业务轻党建”现象

整改措施:坚持以“红色门头沟党建”为引领,围绕在管财理财的各个方面向“讲奉献、争第一”要求对标看齐,着力将党建工作容融入到财会知识、行政执法、反馈意见等重点业务工作中,形成党建与业务双促进。

整改完成情况:已完成并长期坚持。

2)对区重点工作研究不够、认识不足

整改措施:落实区委《关于“红色门头沟”党建引领绿色发展的实施意见》,找准党建与经济社会发展的切入点,建设具有财政特色的党建品牌,发挥财政职能作用,不断增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力,力争实现“一个支部一个特色、一个支部一个品牌”的目标。

整改完成情况:已完成并长期坚持。

3)履行主体责任形式单一

整改措施:一是研究制定《全面从严治党主体责任清单》并层层签订,坚持业务工作与党风廉政建设同部署、同研究、同落实,有效推动全面从严治党在全局不断深入。二是通过组织观看《揭秘林国彬黑社会性质组织套路贷案》专题片等途径,加强党员风险防范意识。三是开展“进一步深化漠视侵害群众利益问题”专项整治工作,开展惠民惠农领域突出问题、惠民惠农资金(卡)管理问题以及扶贫领域腐败和作风问题专项治理,督促规范资金使用。

整改完成情况:已完成并长期坚持。

2.关于党内政治生活不严格,领导干部“双重”组织生活落实不到位的具体问题

整改措施:严肃党内政治生活,认真落实领导班子成员讲党课要求,以普通党员身份参加所在支部的组织生活会和党员大会;各支部做到活动有固定时间、明确主题、突出特色,把活动做实做细,取得良好成效。

整改完成情况:已完成并长期坚持。

3.关于党员管理教育有缺失的问题

1)党支部活动记录不完整

整改措施:严格落实“三会一课”制度,通过自查和机关党委督促检查,规范党支部工作手册的完整。

整改完成情况:已完成并长期坚持。

2)党员交纳党费登记不及时

整改措施:党员按月交纳党费,各支部及时做好记录,机关党委将党费上缴区直机关工委并及时进行公开。

整改完成情况:已完成并长期坚持。

3)落实在职党员回社区报到制度不到位

整改措施:认真落实“双报到”工作要求,动员在职党员积极参加社区疫情防控和垃圾分类工作,利用朝夕时段和休息日参与桶前值守,全局6977人次参加26轮次“千人战疫”社区值守,248人次参加桶前值守。

整改完成情况:已完成并长期坚持。

4)党课频次低

整改措施:认真落实领导班子成员讲党课要求,党组书记带头讲党课,分享复旦大学张维为教授《这就是中国》之拒绝傲慢与偏见视频内容,结合全面从严治党工作要求,创新党课形式;其他班子成员结合自己分管的工作为所在支部讲党课;各支部书记围绕“三个条例”讲党课,倡导党员干部把文明行为落到工作生活各方面。

整改完成情况:已完成并长期坚持。

5)党支部战斗堡垒作用发挥不明显,党员先锋模范作用发挥不充分

整改措施:组织党员学习中国人民大学金灿荣教授的《从国家角度看中国的防“疫”战》视频讲座和《我们的抗议故事》宣讲团报告会,诵读《红色家书》,弘扬正能量;签订《践行生活垃圾分类工作承诺书》《“文明出行我先行”承诺书》落实“三项条例”承诺书和《“创先争优”承诺书》,以“讲奉献、争第一”的门头沟精神激励党员在各项工作中走在前、作表率,发挥党支部战斗堡垒作用。

整改完成情况:已完成并长期坚持。

6)退休党员教育管理薄弱

整改措施:通过个别走访等形式,积极推进退休党员组织关系转移工作,督促各支部退休党员按照“三会一课”等制度开展组织生活。

整改完成情况:已完成并长期坚持。

4.关于干部选任工作有缺失,基础工作不扎实的问题

1)重要岗位干部选用有风险

整改措施:严格执行我局《加强机要保密工作规定》,传阅涉密文件由机要人员或指定人员统一传递,非经批准,不得擅自扩大秘密文件的阅读范围。调整我局机要保密工作程序,机要员收到保密机要文件后直接对接主管局长,规避风险。

整改完成情况:已完成并长期坚持。

2)党管干部原则认识不到位,公章使用不规范

整改措施:严格执行我局《公章使用管理办法》,进一步规范公章使用流程和要求,重新梳理干部选拔任用工作流程中用章环节,熟知各种印章的使用范围、批准权限,正确使用印章。

整改完成情况:已完成并长期坚持。

3)选任工作程序不严谨

整改措施:一是对《党政领导干部选拔任用工作条例》及其相关文件组织3次科内学习,准确把握标准原则,严格执行干部选任程序,确保选任工作程序完整。二是对未履行签署意见和加盖公章等问题加以修正。

整改完成情况:已完成并长期坚持。

4)归档材料不完整,填写不规范

整改措施:一是加强人事干部对干部选拔工作和档案专审的学习,强化业务能力,做到熟练掌握档案专审工作。二是及时补充了《干部任免审批表》填表人签字和日期。三是对产生的需要留存的文书档案按要求及时归档并规范签署日期。

整改完成情况:已完成并长期坚持。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系电话:69827003;通讯地址:北京市门头沟区滨河路56号,邮编:102300;电子邮箱mtgczjrjk@bjmtg.gov.cn

中共北京市门头沟区财政局党组

20218月13日

"清风门头沟"
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