目   录

 

第一部分 2021年度部门预算情况说明

一、部门职责情况

二、机构设置情况

三、收入预算情况

四、财政拨款支出预算情况

五、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明

六、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明

七、行政事业性收费重点项目情况

八、部门整体绩效目标

九、财政拨款重点项目情况

十、国有资产占用情况

十一、专业名词解释

第二部分 2021年度部门预算报表

一、收支总1-1表 部门收支总表

二、收支总1-2表 部门收入总表

三、收支总1-3表 部门支出总表

四、财拨2-1表   部门财政拨款收支总表

五、财拨2-2表   部门一般公共预算财政拨款支出表

六、财拨2-3表   部门一般公共预算财政拨款基本支出表

七、财拨2-4表   部门一般公共预算财政拨款项目支出表

八、财拨2-5表   部门财政拨款"三公"经费财政拨款支出表

九、财拨2-6表   部门政府性基金预算财政拨款支出表

十、财拨2-7表   部门国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财拨2-8表   部门政府采购意向公开财政拨款支出明细表

十二、财拨2-9表   政府购买服务财政拨款支出明细表

十三、财拨2-10表   部门整体和项目支出绩效目标财政拨款支出明细表

十四、2021年度项目绩效目标申报表

 

第一部分 2021年度门头沟区纪律检查委员会

部门预算情况说明

 

一、部门职责情况

（一）区纪委区监委主要工作职责：

   1、负责本区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、市委、区委关于纪律检查工作的决定、部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵纪守法的教育，作出关于维护党纪的决定；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

    2、负责本区监察工作。贯彻落实党中央、市委、区委关于监察工作的决定、部署，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育。

3、负责组织协调本区全面从严治党，党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。负责综合分析本区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重大问题进行调查研究；参与起草拟订本区相关制度和规范性文件。

4、根据干部管理权限，负责本区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻（派出）机构、镇街纪（工）委等纪检监察组织领导班子建设有关工作；组织和指导本区纪检监察系统干部教育培训工作等。

5、完成区委和市纪委市监委交办的其他工作。

（二）巡察办主要职责：

    1、传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署；向区委巡察工作领导小组报告工作；统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合有关部门对巡察工作人员进行考核、任免、调配、培训、监督和管理；向市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况；

    2、办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共设31个内设机构、巡察办公室（内设5个巡察组），下设1个事业单位。行政编制141名（含巡察办14名），实际122人；事业编制11名，实际8人；离退休人员29人，其中：离休1人，行政退休28人，事业退休0人；其他人员3人，其中：社会化用工2人。 

三、收入预算情况

2021年，本部门收入预算47,863,035.21元，较2020年预算收入44,841,623.09元，增长6.74%，增长的主要原因为：人员变化，人员成本提高。包括：财政拨款47,863,035.21元，其中：一般公共预算收入47,863,035.21元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元；纳入财政专户管理的事业收入0元，主要为无；其他收入0元；上年结转0元。

四、财政拨款支出预算情况

2021年，本部门财政拨款预算支出47,863,035.21元，较2020年预算支出44,841,623.09元增长6.74%。增长的主要原因为：人员变化，人员成本提高。

　 （一）按支出内容分，其中：

财政拨款基本支出预算44,871,187.80元，占财政拨款预算支出93.75%。

财政拨款项目支出预算2,991,847.41元，占财政拨款预算支出6.25%。

　 （二）按照资金性质分，其中：

财政拨款一般公共预算支出47,863,035.21元，占财政拨款预算支出100%。

财政拨款政府性基金预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。

财政拨款国有资本经营预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。

五、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明

（一）“三公经费”和机关运行经费的单位范围

门头沟区纪律检查委员部门“三公经费”和机关运行经费开支单位包括本级、巡察办及1个所属单位。

（二）“三公经费”预算财政拨款情况说明

2021年，本部门“三公经费”财政拨款预算425,600元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少27,690元，同比下降6.50%，其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0元，主要原因：此项为区级预留资金,年中根据各单位实际需求另行安排。

2.公务接待费。2021年预算数26,400元，比2020年预算数33840元减少7,440元，主要原因：专项业务费占公务接待费比例压减至20%以内，人员成本提高。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数399,200元，其中，公务用车购置费2021年预算数0元，主要原因：此项为区级预留资金,年中根据各单位实际需求另行安排；公务用车运行维护费2021年预算数399,200元，比2020预算数419,450元减少20,250元。主要原因：燃油费压减10%。

（三）机关运行经费预算财政拨款情况说明

2021年，本部门机关运行经费财政拨款预算2,092,198.96元，比2020预算数2,034,824.42元增加57,374.54元，同比增加2.82%，主要原因：人员变化，人员成本提高。燃油费压缩10%。其中：会议费17,550元（此项资金为公用定额中差旅费及小型会议费总额的50%），培训费49,400元。（数据口径与上年度部门决算口径一致）

六、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明

本单位不涉及政府采购/政府购买服务相关事项。    

七、行政事业性收费重点项目情况

本单位不涉及行政事业性收费相关事项。   

八、部门整体及项目绩效目标情况

（一）按照区纪委区监委的工作职能和工作部署，完成2021年案件审查调查工作。

（二）对全区纪检监察干部进行业务培训，提高纪检监察干部整体业务水平。

（三）对全区党员领导干部进行反腐倡廉宣传教育，使党员领导干部的廉洁自律意识得到不断的巩固和加强。

    （四）完成区纪检监察专网一期、二期建成后年度网络运行维护费。

 (五）顺利完成全年巡察工作任务。

本部门所有项目绩效目标表单独附后，汇总表详见附表2-10。

九、财政拨款重点项目情况

    （一）2020年巡察工作经费项目1,008,700元：用于安排包括日常办公费、巡察工作人员培训费、深山区巡察住宿费等各项费用支出。

    （二）反腐倡廉宣传教育经费项目280,000元：用于安排制作警示教育专题片1部；廉政文化建设；购买廉政教育图书等支出。

（三）2020年纪委监委案件检查项目416，000元：用于安排案件审查调查经费、办案中心水电费支出。                                              

    （四）2020年纪检监察专网运维项目864,940元：用于区纪检监察专网一期、二期建成后年度网络运行维护费；

  （说明：1.部门选择的重点项目金额需超部门项目总金额的50%；2.涉及低收入帮扶、对口帮扶等事项的单位，相关项目必须列示）。

十、国有资产占用情况

截至2020年底，固定资产总额1692.08万元，其中：房屋面积0平方米，0万元；汽车12辆，239.02万元；单价50万元以上的设备0台（套），0万元

十一、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

5.纪检监察业务经费：是指为保障纪检监察机关履行党内监督和国家监察两项职责所需各项经费，包括党风廉政建设经费、廉政警示教育经费、巡察工作经费、查办案件经费和监察体制改革产生的办公设备采购经费等。

 

　第二部分  2021年度门头沟区纪律检查委员会部门预算报表

  附件：门头沟区纪律检查委员会2021年度预算报表

 

204_2021年区纪委部门预算公开报表 204_2021年区纪委部门整体支出绩效目标申报表1.办公设备购置项目2.纪委监委案件检查费3.反腐倡廉宣传教育经费4.业务培训经费5.纪检监察专网运维项目6.办案区改造质保金项目7.巡察工作经费项目8.第二办案区围栏项目