北京市门头沟区纪委2016年度部门决算说明

文档来源:区纪委办公室 | 发布时间:2017-08-03

一、部门基本情况

(一)部门职责

主管全区党的纪律检查工作,维护党的章程和其它党内法规,协助区委加强党风建设,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;检查和处理党员领导干部违反党的章程和其它党内法规的案件;对全区党员和国家行政机关工作人员进行党风廉政建设和遵守纪律的教育等项工作。

(二)部门决算单位构成

本部门共15个内设机构,下设1个规范事业单位。行政编制52名,实际52人;事业编制(规范)11名,实际10人;离退休人员26人,其中:离休1人,行政退休25人;其他人员3人,其中:社会化用工2人。

门头沟区纪委和区预防腐败宣传教育中心2家单位,全部纳入2016年度编报范围。

二、2016年收入支出决算总体情况

2016年度收入总计1599.30万元,其中:本年收入1588.24万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余11.06万元。在本年收入中,财政拨款收入 1599.30万元,占收入合计的100 %;上级补助收入0万元,占收入合计的 0 %;事业收入 0万元,占收入合计的 0 %;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0 %;其他收入   0万元,占收入合计的0 %

2016年度本年支出合计1569.92万元,其中:基本支出1441.66万元,占支出合计的91.83%;项目支出 128.26万元,占支出合计的8.17%;上缴上级支出 0万元,占支出合计的 0 %;经营支出 0万元,占支出合计的0 %;对附属单位补助支出 0万元,占支出合计的 0 %

2016年结余分配0万元,年末结转和结余29.37万元。主要结余原因:2016年减少会议支出4万元、减少培训支出13.74万元、减少办案支出11.63万元。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1569.92万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出1396.49万元,占本年财政拨款支出88.95%

社会保障和就业支出173.43万元,占本年财政拨款支出11.05%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”:2016年度决算1369.49万元,比2016年年初预算增加216.97万元,增长18.83 %。其中:行政运行:1262.88万元;一般行政管理事务:128.26万元;事业运行:5.35万元。

“纪检监察事务”:2016年度决算1396.49万元,比2016年年初预算增加216.97万元,增长18.83 %。主要原因:人员经费增加 。

2.“社会保障和就业支出”:2016年度决算173.43万元,比2016年年初预算减少89.47万元,下降34.03 %。其中:归口管理的行政单位离退休:173.43万元。

“行政事业单位离退休”:2016年度决算173.43万元,比2016年年初预算减少89.47万元,下降34.03 %。主要原因:20168月,退休人员工资进入养老库后,工资支出减少;

3. 本年度安排项目资金说明 。

 案件检查费项目支出52.96万元,用于2016年查办大案要案及违法违纪案件支出。

 反腐倡廉宣传教育费项目支出27.58万元:用于2016年全区党员领导干部廉洁自律、反腐倡廉等宣传教育活动支出。

 党风廉政建设活动经费项目支出13万元: 用于2016年全区反腐倡廉教育活动支出。

 纪检监察干部业务培训费项目支出8.76万元: 用于2016年纪检监察干部业务培训。 

 机房运行费目支出10万元: 用于2016年机关和办案中心办公设备维护。

 纪委办案中心电费目支出5万元: 用于2016年办案中心电费支出。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本年无此项内容

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出 1441.66万元,年初预算1268.84万元,增172.82万元,主要是人员经费增加。

其中:

(一)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出1026.13万元,年初预算841.67万元,增加184.46万元,主要增加原因:人员工资增加 ;

(二)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等131.73万元,年初预算105.19万元,增加26.54万元,主要增加原因是办案中心水电费、交通补助费增加;

(三)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出283.80万元,年初预算321.98万元,减少38.18万元,减少的原因是:20168月,退休人员工资进入养老库后,工资支出减少;

(四)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等   32.61万元,年初预算0万元,增加32.61万元,主要是购买办公设备。

     六、一般公共预算“三公”经费预算支出情况

(一)“三公”经费的单位范围

区纪委“三公”经费预算支出单位包括所属1家行政单位、   1家工资规范管理事业单位。

(二)“三公”经费财政拨款决算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款决算数16.62万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算34.35万元,减少 17.73万元。其中:

1.因公出国(境)费用。

2016年决算数0万元,比2016年年初预算数0万元,增加(减少)0万元。主要原因是由财政统筹安排,单位未安排 ;

2.公务接待费。

2016年决算数0万元,比2016年年初预算数 3.65万元,减少3.65万元,主要减少原因是单位未安排接待业务 ;

3.公务用车购置及运行维护费。

2016年决算数16.62万元,比2016年年初预算数30.7万元,减少14.08万元,主要减少原因:公务用车改革,公务用车减少。其中:

公务用车购置费2016年决算数0万元,比2016年年初预算数 0万元,增加(减少)0万元。主要原因:2016年购置(更新)0 辆,车均购置费0万元。

公务用车运行维护费2016年决算数16.62万元,比2016年年初预算数30.7万元,减少14.08万元,主要减少原因:公务用车改革,公务用车减少。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油8.1万元,公务用车维修5.1万元,公务用车保险   1.68万元,公务用车其他支出1.74万元。

2016年公务用车保有量8辆,车均运行维护费2.08万元。

一般公共预算“三公”经费支出口径:

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费支出情况

2016年本部门行政单位(含工资规范管理事业单位)2家,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出合计131.73万元,比上年增加82.72万元,增加原因:人员增加 。

机关运行经费口径:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 八、政府采购支出情况

本年无此项内容

九、国有资产占用情况

固定资产年末数总额664.11万元,其中:房屋面积 0平方米,0万元;汽车8 辆,174.29 万元;单价50万元以上的设备0台(套),0万元。

十、国有资本经营预算拨款收支情况

本年无此项内容

十一、预算绩效管理工作开展情况

本年无此项内容。

十二、行政事业性收费重点项目信息

本年无此项内容。

 

附件:区纪委2016年度部门决算公开报表

 

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